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过程的监视和测量程序
发布日期:2011-8-22

                          过程的监视和测量程序
1  范围
本标准规定了对质量管理体系过程进行监视和测量的职责、管理要求和工作程序,以证实过程实现所策划结果的能力。
    本标准适用于对过程的监视和测量。
2  规范性引用文件
本章无条文
3  术语和定义
过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
4  职责
4.1  各职能部门负责对过程是否达到预期目标进行监视、测量,并跟踪验证责任部门整改措施的有效性。
4.2  责任部门负责对过程监视和测量中发现的问题进行整改,并对采取纠正措施的有效性负责。
5  工作程序
5.1  过程的监视和测量流程图见附录A。
5.2  管理要求
5.2.1  工厂对质量管理体系涉及的过程,包括管理过程、亚博体育下注实现过程、支持过程进行监视测量。
5.2.2  工厂通过对过程的监视和测量、评价、考核过程能力是否满足策划的结果。
5.2.3  各单位对发现的问题应采取纠正措施,确保过程能力满足要求。
5.3  工作程序
5.3.1  各职能管理部门、科研生产单位应对所涉及的过程予以识别,明确过程要求。
5.3.2  各单位应对所管理过程的关键特性进行识别,根据过程的监视和测量项目分配表(见附录B),识别过程管理的薄弱环节,在数据分析的基础上,提出过程的预期目标或指标。
5.3.3  各单位制订年度过程控制目标体系形成文件,次年15日前提交质量处。
5.3.4  质量处组织相关人员对所建立的过程控制目标体系进行评审,符合要求后形成年度过程的监视的测量计划,经总经理批准后,下发相关单位部门实施。(过程的监视和测量计划可作为年度质量工作计划的附件一并下发)
5.3.5   各职能管理部门根据计划对责任单位过程项目的执行情况进行监视和测量,认真填写《过程的监视和测量表》(见附录B),发现问题后,责成责任单位按Q/UQG9008.06《纠正措施控制程序》的要求进行整改,整改完成后相关管理部门负责效果的跟踪验证。
5.3.6  过程的监视和测量项目完成后,职能管理部门应将实施情况书面报质量处,质量处汇总后形成过程的监视和测量报告,总经理批准后提交管理评审。
5.3.8 过程的监视和测量的记录应予以保存,保存期为5年。
6  记录
过程监视测量计划
过程监视测量表
过程监视测量报告
7  相关支持性文件
Q/UQG9008.06  纠正措施控制程序
Q/UQG9008.07  预防措施控制程序